Zmluvy, faktúry, VO do 2019

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Ing. Erika Marošová, PhD. Ing. Eva Stančíková Mestská časť Bratislava, Ružinov Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava Školská jedáleň pri Obchodnej akadémii	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Predbežné oznámenie	Vyhlásenie VO	Otváranie ponúk	Informácia o výsledku VO	Výsledok VO	Postup	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	10/2019	Zviazanie maturitných skúšok a kroniky	104,82	s DPH	3/2019								17.01.2019				Kníhviazačstvo J+D	Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava	Ing. Erika Marošová, PhD.	Riaditeľka	18.01.2019	18.01.2019
	Faktúra	11/2015	Letenky Poľsko-Comenius	2 062,08	s DPH		13112 0636							27.01.2015				Satisfly, s.r.o.	Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava				27.01.2015
	Faktúra	11/2016	pevná linka	81,23	s DPH		5100004442							09.02.2016				Slovak Telecom a.s.	Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava	Ing. Erika Marošová, PhD.	Riaditeľka		09.02.2016
	Faktúra	11/2017	Čistiace potreby ŠJ	52,85	s DPH		z 10.10.2011							10.02.2017				Metro Cash & Carry SR, s.r.o.	Školská jedáleň pri Obchodnej akadémii	Ing. Erika Marošová, PhD.	Riaditeľka	13.02.2017	13.02.2017
	Faktúra	11/2018	Erasmus+ - pohostenie	66,80	s DPH		z 10.10.2011							19.02.2018				Metro Cash & Carry SR, s.r.o.	Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava	Ing. Erika Marošová, PhD.	Riaditeľka	20.02.2018	20.02.2018
	Faktúra	11/2019	Oprava tlačiarne CANON	18,00	s DPH	4/2019								21.01.2019				Kontura Slovakia, s.r.o.	Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava	Ing. Erika Marošová, PhD.	Riaditeľka	22.01.2019	22.01.2019
	Faktúra	12/2015	Kancelársky papier	56,00	s DPH		Z201566							28.01.2015				Juriga spol. s.r.o.	Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava				28.01.2015
	Faktúra	12/2016	Tlačivá maturitnej skúšky	47,70	s DPH	7/2016								08.02.2016				ŠEVT a.s.	Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava	Ing. Erika Marošová, PhD.	Riaditeľka		08.02.2016
	Faktúra	12/2017	Signalizácia 1/2017	39,83	s DPH		2071-2073							16.02.2017				Hlavné mesto Bratislava	Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava	Ing. Erika Marošová, PhD.	Riaditeľka	17.02.2017	17.02.2017
	Faktúra	12/2018	Repre - minerálky	18,82	s DPH		z 10.10.2011							19.02.2018				Metro Cash & Carry SR, s.r.o.	Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava	Ing. Erika Marošová, PhD.	Riaditeľka	20.02.2018	20.02.2018
	Faktúra	12/2019	Prenájom kopírovacie stroja-vrátnica	59,87	s DPH		2006 0522							30.01.2019				RIN, s.r.o.	Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava	Ing. Erika Marošová, PhD.	Riaditeľka	30.01.2019	30.01.2019
	Faktúra	13/2015	Vrecia na odpad	14,16	s DPH		Z2015185							29.01.2015				Ing. Iveta Janíková	Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava				29.01.2015
	Faktúra	13/2016	Energie 02/2016	2 988,00	s DPH		192/14							11.02.2016				Špeciálna základná škola, Nevädzova 3, BA	Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava	Ing. Erika Marošová, PhD.	Riaditeľka		11.02.2016
	Faktúra	13/2017	Nedoplatok za vodu	948,86	s DPH	47/17								16.02.2017				Špeciálna základná škola, Nevädzova 3, BA	Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava	Ing. Erika Marošová, PhD.	Riaditeľka	17.02.2017	17.02.2017
	Faktúra	13/2018	Erasmus+ školské potreby	93,01	s DPH		z 10.10.2011							19.02.2018				Metro Cash & Carry SR, s.r.o.	Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava	Ing. Erika Marošová, PhD.	Riaditeľka	20.02.2018	20.02.2018
	Faktúra	13/2019	Prenájom kopírovacie stroja-zborovňa	102,04	s DPH		2006 0905							30.01.2019				RIN, s.r.o.	Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava	Ing. Erika Marošová, PhD.	Riaditeľka	30.01.2019	30.01.2019
	Zmluva	1322162	Odvoz komunálneho odpadu	cca150.00/mes	s DPH									28.06.2012				HLAVNÉ MESTO Slovenskej republiky Bratislava	Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava				29.06.2012
	Faktúra	14/2012	notebooky	1 644.00	s DPH	8/2012	1/2011							01.02.2012				TIP Marián Šimo					06.03.2012
	Faktúra	14/2015	Tekuté mydlo	14,34	s DPH		Z2015131							29.01.2015				Ing. Iveta Janíková	Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava				29.01.2015
	Faktúra	14/2016	Toner zástupcovňa	52,50	s DPH	8/2016								11.02.2016				PRYZMAT Slovakia, s.r.o.	Obchodná akadémia, Nevädzova3, Bratislava	Ing. Erika Marošová, PhD.	Riaditeľka		11.02.2016

<< | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 161-180/1009